Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del instructivo General N°11 del consejo para la transparencia sobre "Transparencia activa" de los organismos del gobierno.
Última actualización: 09/01/2018
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Compras Inferiores a 3 UTM
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación | Número del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio | Departamento solicitante adquisisción | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Monto total de la operación | Enlace al texto integro orden de compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD DE PEDIDO Nº2651 DE OFICINA DESARROLLO INDIGENA | 2596 | 04/12/2017 | DESARROLLO COMUNITARIO | GASTON EDUARDO BARRIENTOS | 76089904-8 | NO APLICA | COMPRA DE PENDON TODO COLOR | $ 87.830 | Ver Enlace |
| 2 | ORDEN DE COMPRA | SOL. PEDIDO Nº 297 MERCADO MUNICIPAL | 2597 | 04/12/2017 | DIRECCION DE OBRAS | SOC. COM.CHILOE ELECTRICIDAD LTDA | 76085522-7 | NO APLICA | COMPRA DE FOCO CON SENSOR LED 30 Y FOCOS HALURO METALICO 400 WATTS | $ 119.500 | Ver Enlace |
| 3 | ORDEN DE COMPRA | SOL. PEDIDO Nº 81 CORO POLIFONICO DE CASTRO Y BANDA DE OSORNO | 2602 | 04/12/2017 | CULTURA, DEPORTE Y TURISMO | TROYA COMUNICACIONES LTDA | 77469770-5 | NO APLICA | COMPRA DE AFICHES DIGITALES TODO COLOR | $ 71.400 | Ver Enlace |
| 4 | ORDEN DE COMPRA | SOL. PEDIDO Nº 79 OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL | 2603 | 04/12/2017 | SECRETARIA MUNICIPAL | SOCIEDAD DE INVERSIONES MUVAPER LTDA | 76432553-2 | NO APLICA | COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO | $ 30.000 | Ver Enlace |
| 5 | ORDEN DE COMPRA | SOL.PEDIDO 2635 CASO SOCIAL | 2658 | 11/12/2017 | DESARROLLO COMUNITARIO | SOC. COM.CHILOE ELECTRICIDAD LTDA | 7+085522-7 | NO APLICA | COMPRA DE MTS DE CABLE ROJO, BLANCO, VERDE | $ 76.950 | Ver Enlace |
| 6 | ORDEN DE COMPRA | SOL. PEDIDO 2288 PROGRAMA AUTOCONSUMO | 2671 | 11/12/2017 | SALIVIA OYARZO EDISON | DESARROLLO COMUNITARIO | 11545066-2 | NO APLICA | COMPRA DE SERVICIO COCTEL | $ 80.325 | Ver Enlace |
| 7 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD PEDIDO 50 IMPLEMENTACION UNIDAD OPERATIVA PDTI | 2673 | 11/12/2017 | PROGRAMA PDTI | TROYA COMUNICACIONES LTDA | 77469770-5 | NO APLICA | COMPRA DE PENDON ROLLER | $ 80.920 | Ver Enlace |
| 8 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD DE PEDIDO 48 PARTICIPACION USUARIOS PDTI EN ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE CAMPO EMPRENDEDORES OVINOS | 2683 | 12/12/2017 | PROGRAMA PDTI | SOCIEDAD JR PRODUCCIONES LTDA | 76327674-0 | NO APLICA | COMPRA DE ALMUERZOS MAS BEBIDAS | $ 91.600 | Ver Enlace |
| 9 | ORDEN DE COMPRA | SOLICITUD DE PEDIDO 2661 DE OFICINA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 2713 | 14/12/2017 | DESARROLLO COMUNITARIO | INVERSIONES SIQUEM SPA | 76622860-7 | NO APLICA | COMPRA DE LIENZOS CON OJETILLO METALICO | $ 108.000 | Ver Enlace |
| 10 | ORDEN DE COMPRA | SOL. PEDIDO Nº 49 FUNCIONAMIENTO OFICINA PDTI | 2755 | 19/12/2017 | DIRECCION ADM. Y FINANZAS | GARCIA JORGE ALEJANDRO | 11598736-4 | NO APLICA | COMPRA DE VASOS PLASTICOS, PLATOS, MANTELES, BOMBILLAS, PAQUETE DE GLOBO | $ 38.920 | Ver Enlace |
| 11 | ORDEN DE COMPRA | SOL. PEDIDO Nº 49 FUNCIONAMIENTO OFICINA PDTI | 2787 | 21/12/2017 | PRODESAL | COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA | 77806000-0 | NO APLICA | COMPRA DE TINTA EPSON 195 YELOWW | $ 20.230 | Ver Enlace |
